|
|
Faktúra |
|
FA za telefón /1.1. - 31.1. 2013 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za oddobie / 1.2.2013 - 28.2.2013 /
|
ZŠ=653.MŠ=1049 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
|
SPP.,Mlynské nivy , Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia - mesačný preddavok
|
84,00 |
s DPH |
01.02.2013 |
|
|
|
SSE , a.s., Žilina |
MŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia - mesačný preddavok
|
40,00 |
s DPH |
01.02.2013 |
|
|
|
SEE ,a.s. Žilina |
ZŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - geometrické tvary
|
14,95 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. Partizánska 24, Turčíanske Teplice |
ZŠ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT- tlačivá
|
21,64 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s.Cementárenska 16,Banská Bystrica |
MŠ a ŠJ |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Náklady na stočné - spotreba vody
|
ZŠ=32.34.MŠ=145.20 |
s DPH |
30.01.2013 |
|
|
|
Obec Dunajov |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena poistného ventilu v kotolni, doplnenie expanzomatu
|
166,80 |
s DPH |
29.01.2013 |
|
|
|
MC Servis s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec |
ZŠ |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Atramentové náplne do tlačiarne
|
58,29 |
s DPH |
25.01.2013 |
|
|
|
KONKOL SK ,s.r.o.Rakova 1497 , prevádzka Čadca |
ZŠ |
|
|
|
26.01.2013 |
|
Zmluva |
|
Nádácia spoločne pre región ,Framborská 12, Žilina
|
2%daň |
s DPH |
22.01.2013 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dunajov 235 |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP - preplatok za fak.obd. 19.6.- 31.12.2012
|
-3.78.zfaktúrovanejsumy2726.22 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
SSP,a.s. Mlynské nivy, Bratislava |
MŠ |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SPP - nedoplatok za faktúr. obd.19.6.-31.12.2012
|
20.93zfaktúrovanejsumy1726.22 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
SPP ,a.s., Mlynské nivy, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT -tlačivá , Predprimár.vzdelávanie, Vysvedčenie
|
15,78 |
s DPH |
14.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. , Cementárenská 16., Bans. Bystrica |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SSE - Fakturačné obdobie :16.2.2012 - 31.12.2012
|
Finanč.vysporiadanie.Nedoplatok=21.85 |
s DPH |
11.01.2013 |
|
|
|
SSE - Stredoslovenská energetika , a.s., ŽIlina |
MŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SSE- Fakturačné obdobie 16.2.2012 - 31.12.2012
|
Finanč.vysporiadanie:Preplatok=69.06 |
s DPH |
11.01.2013 |
|
|
|
SSE - Stredoslovenská energetika , a.s. ,Žilina |
ZŠ |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmena denného limitu v depozitnom účte
|
15 000.00 |
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
Prima Banka Slovensko a.s., Čadca |
ZŠ s MŠ , Dunajov 235 |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zemný plyn za obdobie 1.1.- 31.1.2013
|
ZŠ=674.MŠ=1083 |
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
SPP,Mlynské nivy , Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA - za telefón / 1.12.- 31.12.2012/
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook
|
469,00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
TOCOM s.r.o. , prev. Palárikova ul. ,Čadca |
ZŠ |
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
2. FA :2.etapa = elektroinštalačných úprav
|
2.etapa=2 140.00 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
ELISTA , s.r.o., Ul.Športovcov 2525, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
22.12.2012 |