|
|
Faktúra |
20240246
|
výkon technika BOZP, PO za 2. polrok 2024
|
150,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
detská posteľná bielizeň
|
877,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
|
|
BEAUTY-Mária Šusteková, 1. mája 1435/B, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
36413186
|
sito, doska k mäsomlýnku
|
108,82 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100036
|
Tobot BOSCH a chladnička BEKO
|
432,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
|
Elmap Elektro, Anna Paláriková, Podzávoz 2888, Čadca |
ŠJ |
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
000819
|
spotrebný materiál - návleky
|
100,20 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
|
Paatchi, Podkerepušky 2717/32, Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12412007
|
inštalácia PC
|
560,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
spotrebný materiál-vybavenie ŠJ
|
19,26 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
Kysučan, s.r.o., Pribinova 1301/2, Čadca |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240568
|
servis plynových zariadení
|
156,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0324
|
výmena a osadenie dverí
|
156,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
Tomáš Ondrúšek, Dunajov 126 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361088466
|
alarm
|
4,70 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
detská posteľná bielizeň
|
462,26 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
BEAUTY-Mária Šusteková, 1. mája 1435/B, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104532024
|
ovocie a zelenina
|
214,26 |
s DPH |
16.12.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2404962
|
ovocie a zelenina
|
103,06 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251310747
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
529,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART , s.r.o., Bratislava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240447
|
digestor ŠJ s montážou
|
865,25 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Uhoľná 3, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3241079889
|
vodné
|
143,86 |
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3241079890
|
vodné
|
393,29 |
s DPH |
18.12.2024 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400922
|
pečivo, hrubý tovar
|
246,83 |
s DPH |
19.12.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0862024
|
mäso
|
280,25 |
s DPH |
20.12.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
107572024
|
ovocie a zelenina
|
34,18 |
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |