Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20190122 umývačka riadu 3 126.35 s DPH 09.05.2019 Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Uhoľná 3, Žilina ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.05.2019
    Faktúra 20190610 kalibracia teplomerov 206,88 s DPH 31.05.2019 Peter Knapec, Súľovského 386/11, Rajecké Teplice ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 31.05.2019
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 65,00 s DPH 06.06.2019 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.06.2019
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 145,00 s DPH 06.06.2019 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.06.2019
    Faktúra 8764698998 plyn 63,00 s DPH 06.06.2019 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.06.2019
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 65,00 s DPH 08.04.2019 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.04.2019
    Faktúra 1901001 školské ovocie 27,66 s DPH 04.04.2019 BUKOV, Milan Delinčák-BUKOV VOZ, Horelica 108, Čadca ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.04.2019
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 145,00 s DPH 07.02.2019 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.02.2019
    Faktúra 8228201063 telefón 29,99 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 2019020 renovácia toneru 33,00 s DPH 28.03.2019 František Šarlina, č. 172, Nesluša ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 28.03.2019
    Faktúra 10190755 servis konvektomatu 41,52 s DPH 28.03.2019 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 28.03.2019
    Faktúra 20190050 odvoz kuchynského odpadu 15,72 s DPH 20.03.2019 4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 20.03.2019
    Faktúra 5021904858 školenie 78,00 s DPH 14.03.2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2019
    Faktúra 20190027 elektroinštalácia 492,00 s DPH 12.03.2019 ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 1192201821 tlačivá 102,00 s DPH 12.03.2019 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 8228201086 telefón 19,99 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 8735594342 plyn 869,00 s DPH 12.03.2019 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 8716264594 plyn 393,00 s DPH 08.04.2019 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.04.2019
    Faktúra 8735594359 plyn 717,00 s DPH 12.03.2019 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    Faktúra 10190155 školské potreby DHN 16,60 s DPH 12.03.2019 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2019
    << | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> zobrazené záznamy: 2641-2660/2667