Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou, Dunajov 235
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Konzultačné hodiny
Verejné obstarávanie
Linka detskej dôvery
Uznané kredity
História ZŠ
Pedagogicko-organizačné pokyny
Názory a postrehy rodičov
Ďakujeme za spoluprácu rodičom
Navigácia
Hlavná stránka
Kontakt
Novinky
Žiaci
Triedy
Učitelia
Fotoalbum
Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Zmluvy, faktúry, objednávky
Školská jedáleň
Zmluvy o bežnom účte
Jedálny lístok
Pracovné ponuky
Rada školy
Obec Dunajov
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
MŠ
MŠ Dunajov
ZŠ
MŚ
MŠ
MŠ
MŠ - ŠJ
MŠ a ZŠ
MŠ a ŠJ
MŠ aj ŠJ
MŠ, ŠJ
Obecný úrad pre ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ , MŠ ,ŠJ
ZŠ / OÚ /
ZŠ Dunajov
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ aj MŠ
ZŠ aj MŚ
ZŠ aj MŠ
ZŠ aj ŠJ
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ Dunajov
ZŠ s MŠ , Dunajov 235
ZŠ s MŠ Dunajov
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ
ZŠ s MŠ Dunajov 235
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ, ŠJ
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
ZŠ, MŠ, ŠKD
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ
ZŠ, ŠKD
ZŠ,MŠ,ŠKD
ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ
ZŠaj MŠ
Zš
Zš s Mš Dunajov
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
zŠ aj MŠ
ŠJ
ŠJ
ŠJ a MŠ
ŠJ aj MŠ
ŠJ pri MŠ
ŠKD
ŠKD pri ZŠ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2527326
prenájom rohoží
22,48
s DPH
23.04.2024
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava
MŠ
Mgr. Alena Kinierová
riaditeľka školy
23.04.2024
Faktúra
8347212455
alarm
3,26
s DPH
19.04.2024
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
19.04.2024
Faktúra
202414441
poplatok za internet
11,10
s DPH
17.04.2024
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina
MŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
17.04.2024
Faktúra
8346989110
telefón
17,99
s DPH
10.04.2024
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
10.04.2024
Faktúra
7212387800
elektrická energia - záloha
223,00
s DPH
09.04.2024
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
MŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
7212378800
elektrická energia - záloha
106,00
s DPH
09.04.2024
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
102400205
kancelárske potreby
264,67
s DPH
09.04.2024
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
0324
maliarske práce - kotolňa
322,80
s DPH
09.04.2024
Peter Jantošík, Dunajov 107
ZŠ
Mgr. Alena Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
2400685
spotrebný materiál - taniere
49,20
s DPH
09.04.2024
EUROGASTROP, s. r. o, Čergovská 7002/10, Prešov
ŠJ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
8659997693
plyn
145,00
s DPH
09.04.2024
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
8659997682
plyn
310,00
s DPH
09.04.2024
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
MŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
09.04.2024
Faktúra
240145
odvoz kuchynského odpadu
21,70
s DPH
03.04.2024
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča
ŠJ
Mgr. Alena Kinierová
riaditeľka školy
03.04.2024
Faktúra
ovocie a zelenina
152,30
s DPH
29.03.2024
Zelmix
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
Čičmanová
vedúca šj
09.04.2024
Faktúra
ovocné šťavy 100%, ovocie
96,45
s DPH
27.03.2024
CHladob s.r.o. Staškov
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
Čičmanová
vedúca šj
09.04.2024
Faktúra
ovocie a zelenina
160,84
s DPH
27.03.2024
Bukov
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
Čičmanová
vedúca šj
09.04.2024
Faktúra
pečivo, hrubý tovar
327,95
s DPH
27.03.2024
Coop Jednota
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
Čičmanová
vedúca šj
09.04.2024
Faktúra
202414374
poplatok za internet
11,10
s DPH
27.03.2024
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina
MŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
27.03.2024
Faktúra
2024007
čistenie kanalizácie
192,00
s DPH
27.03.2024
OBNOVA-Ján Križek, č. 460, Raková
MŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
27.03.2024
Faktúra
0124
úprava terénu a spevnených plôch
4 250,00
s DPH
27.03.2024
Ivan Mičica, Struky 1384, Krásno nad Kysucou
ZŠ
Mgr. A.Kinierová
riaditeľka školy
27.03.2024
Faktúra
mäso
346,20
s DPH
25.03.2024
Ján Belan
Zš s Mš Dunajov- ŠJ
Čičmanová
vedúca šj
09.04.2024
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2256
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok