|
Faktúra |
2527326
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
8347212455
|
alarm
|
3,26 |
s DPH |
19.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
202414441
|
poplatok za internet
|
11,10 |
s DPH |
17.04.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
8346989110
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
102400205
|
kancelárske potreby
|
264,67 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
0324
|
maliarske práce - kotolňa
|
322,80 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Peter Jantošík, Dunajov 107 |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
2400685
|
spotrebný materiál - taniere
|
49,20 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s. r. o, Čergovská 7002/10, Prešov |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
8659997693
|
plyn
|
145,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
8659997682
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
240145
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
03.04.2024 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
152,30 |
s DPH |
29.03.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
|
ovocné šťavy 100%, ovocie
|
96,45 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
160,84 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
|
pečivo, hrubý tovar
|
327,95 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
202414374
|
poplatok za internet
|
11,10 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2024007
|
čistenie kanalizácie
|
192,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
OBNOVA-Ján Križek, č. 460, Raková |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
0124
|
úprava terénu a spevnených plôch
|
4 250,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
|
|
|
Ivan Mičica, Struky 1384, Krásno nad Kysucou |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
|
mäso
|
346,20 |
s DPH |
25.03.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.04.2024 |